Fiken-integrasjon for nettbutikk: kartlegg bilag og betaling
Få hjelp med detteI denne guiden
Avklar først hvilken informasjon som skal til Fiken og hvilken integrasjonsleverandør som skal overføre den. Ordre, betalingsoppgjør og refusjon kan komme fra forskjellige kilder. Bruk Fikens aktuelle dokumentasjon og leverandørens beskrivelse for å kontrollere at den konkrete kombinasjonen støttes.
Slik vurderer du oppsettet
Bestem sammen med regnskapsansvarlig hvilke hendelser som blir bilag.
Kontroller hvordan kunden, varen og betalingen gjenkjennes ved ny overføring.
Prøv en ordre med rabatt og senere refusjon før løpende bruk.
Eksempel fra en tenkt butikk
Butikken eksporterer ordren én gang, men en nettverksfeil gjør at samme eksport forsøkes igjen. Mottakeren må kunne gjenkjenne tidligere behandling. Dette hindrer at en teknisk gjenkjøring blir to regnskapsregistreringer.
En feil å unngå
Ikke aktiver både gammel og ny eksport for samme periode. Sett en tydelig grense og avstem overgangsdagene.
Før du går videre
Har dere dokumentert hva som opprettes i Fiken, hvordan det kontrolleres, og hvem som retter en feil?
Les videre
- Regnskapsintegrasjon for nettbutikk: definer hele dataflyten
- Tripletex-integrasjon for nettbutikk: avklar kilde og eierskap
Kontroller aktuell støtte og tekniske krav hos leverandøren: Fiken API .
La oss se på mulighetene
Hva vil du få til med nettbutikken?
Legg igjen kontaktinformasjon. Klis følger opp for å avklare behovet og foreslå et konkret neste steg.